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干貨:ISO9001質量管理體系認證審核前需要準備哪些資料,太實用了!

發(fā)布日期:2022-12-13 瀏覽次數(shù):0

體系管理

很多企業(yè)做初次質量體系認證的時候,很容易出現(xiàn)各種各樣的問題,讓人手足無措,焦頭爛額。那今天我們具體分享一下,ISO9001質量管理體系認證審核前需要準備哪些資料,太實用了!趕緊收藏!


ISO9001質量管理體系


一、 文件和記錄的管理:

1.辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單;

2.外來文件清單特別是國家強制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄;

3.文件發(fā)放記錄;

4.各部門受控文件清單。含:質量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件; 

5.各部門質量記錄清單; 

6.技術文件清單; 

7.各種類文件的都要進行審核批準及日期; 

8.各種質量記錄簽字要齊全;


二、管理評審:

9.管理評審計劃; 

10.管理評審會議的“簽到表”; 

11.管理評審記錄; 

12.管理評審報告; 

13.管理評審后的整改計劃和措施;糾正、預防和改進措施記錄; 

14.跟蹤驗證記錄;   


三、內(nèi)審方面:

15.年度內(nèi)審計劃; 

16.內(nèi)審計劃及日程安排; 

17.內(nèi)審小組長的任命書; 

18.內(nèi)審成員資格證書復印件; 

19.首次會議記錄; 

20.內(nèi)審檢查表; 

21.末次會議記錄; 

22.內(nèi)審報告; 

23.不符合報告及糾正措施驗證記錄; 

24.數(shù)據(jù)分析的有關記錄;   


四、銷售方面:

25.合同評審記錄;  

26.顧客臺帳; 

27.顧客滿意程度調(diào)查結果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息,臺帳,記錄,并進行統(tǒng)計分析,是否完成質量目標; 

28.售后服務記錄;   


五、采購方面:

29.合格供方評定記錄;以及對供貨的業(yè)績評價的材料; 

30.合格供方評質量臺帳,采購質量統(tǒng)計分析,是否完成質量目標; 

31.采購臺賬;   

32.采購清單; 

33.合同;   


六、倉儲物流部:
34.原材料、半成品、成品明細臺帳; 
35.原材料、半成品、成品標識; 
36.入、出庫手續(xù);先進先出的管理;   

七、質量部:
37.不合格量具、工具的控制; 
38.量具檢定記錄; 
39.各車間質量記錄的完整性;  
40.工具名細臺帳; 
41.量具明細臺帳及檢定的證書的保存;   

八、設備方面:
41.設備清單; 
42.檢修計劃; 
43.設備維護保養(yǎng)記錄; 
44.特殊過程設備認可記錄; 
45.標識;   

九、生產(chǎn)方面:
46.生產(chǎn)計劃;及生產(chǎn)、服務過程實現(xiàn)的策劃記錄; 
47.完成生產(chǎn)計劃的項目清單; 
48.不合格品臺賬; 
49.不合格品的處理記錄; 
50.半成品、成品的檢驗記錄及統(tǒng)計分析; 
51.產(chǎn)品的防護、倉儲的各項規(guī)章制度、標識、安全等; 
52.各部門的培訓計劃、記錄; 
53.作業(yè)文件; 
54.關鍵過程一定要有工藝規(guī)程; 
55.現(xiàn)場標識; 
56.生產(chǎn)現(xiàn)場不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具; 
57.各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊,便于檢索;    

十、產(chǎn)品交付:
58.發(fā)貨計劃; 
59.發(fā)貨清單; 
60.對運輸方的評定記錄; 
61.顧客收到貨物的記錄;   

十一、人事行政部:
62.崗位人員任職要求; 
63.各部門培訓需求; 
64.年度培訓計劃; 
65.培訓記錄; 
66.特殊工種名單; 
67.檢驗員名單;   

十二、 安全管理:
68.安全方面的各項規(guī)章制度; 
69.消防設備、設施清