ISO 45001體系認(rèn)證審核前各部門準(zhǔn)備資料
發(fā)布日期:2022-11-14 瀏覽次數(shù):0次
2. 體系策劃:手冊、程序文件清單、管理文件清單、記錄清單4. 內(nèi)部審核:內(nèi)審方案、年度計(jì)劃、審核計(jì)劃、審核報(bào)告、不符合項(xiàng)整改報(bào)告、審核員資質(zhì)確認(rèn)5. 管理評審:評審計(jì)劃、評審報(bào)告、改進(jìn)決議6. 目標(biāo)指標(biāo):職業(yè)健康與安全目標(biāo)清單、目標(biāo)數(shù)據(jù)匯總7. 公司內(nèi)外部環(huán)境因素分析:SWOT分析(競爭對手、行業(yè)標(biāo)桿等)、宏觀因素分析(政治、經(jīng)濟(jì)、文化等)、微觀分析(行業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)/定位、發(fā)展趨勢等);8. 相關(guān)方管理:相關(guān)方清單,相關(guān)方的需求與期望,需求與期望應(yīng)對措施9. 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析:各部門風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評價(jià)應(yīng)對表10. 知識(shí)管理:知識(shí)管理清單11. 危險(xiǎn)源:各部門危險(xiǎn)源識(shí)別與評價(jià)表、重大危險(xiǎn)源識(shí)別、重大危險(xiǎn)源控制措施、針對重大環(huán)境因素建立的目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案12. 法律法規(guī):適用的健康安全法律法規(guī)及其它要求清單13. 檢測報(bào)告:廢水檢測報(bào)告、廢氣檢測報(bào)告、噪音檢測報(bào)告14. 各類證件:三廢檢測報(bào)告、消防驗(yàn)收報(bào)告、防雷檢測報(bào)告、15. 合規(guī)性評價(jià):合規(guī)性評價(jià)計(jì)劃、合規(guī)性評價(jià)報(bào)告16. 化學(xué)品管理:危險(xiǎn)化學(xué)品清單、危險(xiǎn)化學(xué)品現(xiàn)場安全標(biāo)簽、化學(xué)品泄漏應(yīng)急設(shè)施、危險(xiǎn)化學(xué)品物質(zhì)安全特性情況表、危險(xiǎn)化學(xué)危險(xiǎn)品庫安全檢查表油庫現(xiàn)場安全檢查表、危險(xiǎn)化學(xué)品物資安全資料表(MSDs))1. 公司組織結(jié)構(gòu)圖、崗位職責(zé)書;部門組織結(jié)構(gòu)圖及工作職責(zé)2. 員工管理:員工名冊、勞動(dòng)合同、社保記錄、新員工試用考核、技能矩陣及能力評價(jià)、頂崗計(jì)劃、合理化建議、人員流失率的統(tǒng)計(jì)分析4. 體檢報(bào)告:員工體檢報(bào)告,特殊崗位體檢報(bào)告(特殊崗位入職前體檢報(bào)告、定期體檢報(bào)告、離職時(shí)體檢報(bào)告)5. 新員工管理:新員工試用考核、新進(jìn)人員培訓(xùn)記錄要齊全6. 特殊工種管理:特殊工種人員情況表,持證上崗證書,如電工證等7. 培訓(xùn):培訓(xùn)需求(各部門提出、崗位能力評價(jià)、新員工/轉(zhuǎn)崗員工、職業(yè)健康安全等)→年度培訓(xùn)計(jì)劃→月度培訓(xùn)計(jì)劃→培訓(xùn)記錄(簽到表、培訓(xùn)記錄)→培訓(xùn)效果評價(jià);三級(jí)安全教育的資料8. 滿意度評價(jià):員工滿意度調(diào)查→員工滿意度調(diào)查匯總分析→改進(jìn)措施及驗(yàn)證;1. 行政管理:公司廠區(qū)平面圖(管網(wǎng)圖)、公司電路線路平面圖、公司各樓層緊急逃生平面圖、人員安全集合點(diǎn)、公司危險(xiǎn)源位置圖(標(biāo)明發(fā)電機(jī)、空壓機(jī)、油庫、危險(xiǎn)品倉庫、特殊工作崗位等重要位置,并注明其它產(chǎn)生廢氣、噪聲、粉塵等危險(xiǎn)源的位置)、生產(chǎn)工藝流程圖及說明2. 食堂管理:食堂油煙檢測報(bào)告、食堂衛(wèi)生許可證、食物留樣管理3. 消防管理:消防演習(xí)計(jì)劃、消防演習(xí)照片、消防總結(jié)報(bào)告1. 部門組織結(jié)構(gòu)圖及工作職責(zé)。2. 設(shè)備管理臺(tái)帳及設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃區(qū)域劃分(生產(chǎn)區(qū)、合格區(qū)、來料放置區(qū)、待檢區(qū)、不合格區(qū)、發(fā)貨區(qū)、通道等)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、現(xiàn)場應(yīng)保持干凈整潔、現(xiàn)場化學(xué)品管理、環(huán)保處理設(shè)備清單、勞保用品使用登記表、安全操作規(guī)程(起重機(jī)械、壓力容器、機(jī)動(dòng)車等)、生產(chǎn)現(xiàn)場安全設(shè)施狀況:防護(hù)欄、防護(hù)罩、除塵設(shè)備、消聲器、屏蔽設(shè)施等可接受供應(yīng)商清單→供應(yīng)商資料(基本信息調(diào)查表、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件、體系證書復(fù)印件(職業(yè)健康、安全等)、特殊行業(yè)生產(chǎn)許可證/運(yùn)輸證復(fù)印件、環(huán)保協(xié)議),合格供應(yīng)商名錄(勞保用品供應(yīng)商需要提供三證一標(biāo):營業(yè)執(zhí)照證、生產(chǎn)許可證、安全標(biāo)識(shí)證、第三方檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及記錄)七、 技術(shù)、研發(fā)、工程、設(shè)備部1. 部門組織結(jié)構(gòu)及工作職責(zé)2. 特種設(shè)備清單,備案資料、年檢記錄;包括:行車、叉車、電梯、壓力容器、鍋爐等。3. 滅火器、消防拴、應(yīng)急燈、消防通道、防泄漏及泄漏應(yīng)急設(shè)施等4. 配電:配電房管理、高低壓配電站安全專業(yè)檢查表等、5. 能源管理:能源及資源管理(電、水、紙等),用電用水標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)記錄:6. 作業(yè)現(xiàn)場健康安全定期檢查表、防火安全檢查記錄表7. 應(yīng)急管理:應(yīng)急響應(yīng)與準(zhǔn)備,包括預(yù)案與實(shí)施情況,應(yīng)急架構(gòu)與緊急聯(lián)系人名單ISO45001:2018 職業(yè)健康安全管理體系從以下92個(gè)方面關(guān)注組織的體系運(yùn)行情況,組織提供的產(chǎn)品、服務(wù)、場所不盡相同,需根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行文件和現(xiàn)場的審核。6、職業(yè)健康安全管理體系組織架構(gòu)圖10、公司廠區(qū)平面圖(管網(wǎng)圖)12、公司各樓層緊急逃生平面圖、人員安全集合點(diǎn)13、公司危險(xiǎn)源位置圖(標(biāo)明發(fā)電機(jī)、空壓機(jī)、油庫、危險(xiǎn)品倉庫、特殊工作崗位等重要位置,并注明其它產(chǎn)生廢氣、噪聲、粉塵等危險(xiǎn)源的位置)14、職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)文件(管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)類文件等)15、職業(yè)健康安全管理體系方針制定、方針理解及宣導(dǎo)情況17、安全生產(chǎn)守法證明(風(fēng)險(xiǎn)高的生產(chǎn)企業(yè)需要)18、公司內(nèi)/外信息反饋表(原物料供應(yīng)商、交通運(yùn)輸服務(wù)單位、食堂承包方等)19、內(nèi)/外信息反饋資料(和供應(yīng)商及客戶)20、內(nèi)/外信息反饋資料(和員工及政府機(jī)構(gòu))21、ISO45001職業(yè)健康安全意識(shí)培訓(xùn)27、現(xiàn)場5S管理與安全生產(chǎn)管理28、危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理(使用、防護(hù)管理)29、現(xiàn)場安全標(biāo)識(shí)知識(shí)培訓(xùn)30、勞保用品(PPE)的使用知識(shí)培訓(xùn)31、法律法規(guī)與其它要求的知識(shí)培訓(xùn)32、危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的人員培訓(xùn)33、職業(yè)安全健康職責(zé)和權(quán)限培訓(xùn)(崗位職責(zé)說明書)34、主要危險(xiǎn)源分布及風(fēng)險(xiǎn)控制要求35、適用的健康安全法律法規(guī)及其它要求清單38、合規(guī)性評價(jià)報(bào)告39、部門危險(xiǎn)源識(shí)別與評價(jià)表44、相關(guān)方危險(xiǎn)源識(shí)別與評價(jià)表(化學(xué)危險(xiǎn)品承運(yùn)方、食堂承包方、車輛服務(wù)單位等)45、相關(guān)方(周邊工廠、鄰居等)施加影響證明材料46、相關(guān)方職業(yè)健康安全協(xié)議(化學(xué)危險(xiǎn)品承運(yùn)方、交通運(yùn)輸服務(wù)單位、食堂承包方等)48、危險(xiǎn)化學(xué)品現(xiàn)場安全標(biāo)簽49、化學(xué)品泄漏應(yīng)急設(shè)施50、危險(xiǎn)化學(xué)品物質(zhì)安全特性情況表51、危險(xiǎn)化學(xué)危險(xiǎn)品庫安全檢查表油庫現(xiàn)場安全檢查表52、危險(xiǎn)化學(xué)品物資安全資料表(MSDS)53、職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表54、目標(biāo)/指標(biāo)及管理方案執(zhí)行情況檢查表56、作業(yè)現(xiàn)場健康安全定期監(jiān)查表58、發(fā)電機(jī)房專業(yè)檢查表年度健康59、發(fā)動(dòng)機(jī)房安全監(jiān)測計(jì)劃表62、公司健康安全監(jiān)測報(bào)告(水、氣、聲、粉塵等)64、有關(guān)應(yīng)急預(yù)案(火災(zāi)、化學(xué)品泄漏、觸電、中毒事故等)緊急情況聯(lián)絡(luò)表68、節(jié)假日通用安全防火點(diǎn)檢表71、安全設(shè)施(消防栓/滅火器/應(yīng)急燈等)設(shè)備用量及更新維護(hù)記錄73、鍋爐、空壓機(jī)、儲(chǔ)氣罐等壓力容器的安全閥、壓力表的計(jì)量檢定合格證74、特種作業(yè)人員(電工、鍋爐操作工、焊工、起重工、壓力容器操作工、駕駛員等)是否持證上崗75、安全操作規(guī)程(起重機(jī)械、壓力容器、機(jī)動(dòng)車等)76、審核計(jì)劃、簽到表、審核記錄、不符合報(bào)告、糾正措施及驗(yàn)證材料、審核總結(jié)報(bào)告77、管理評審計(jì)劃、評審輸入材料、簽到表、評審報(bào)告等78、車間現(xiàn)場環(huán)境安全管理79、機(jī)臺(tái)設(shè)備安全管理(防呆管理)80、食堂管理、車輛管理、公共區(qū)域管理、人員出差管理等81、危險(xiǎn)廢棄物回收處需設(shè)立盛裝容器,并明確標(biāo)識(shí)82、化學(xué)品使用及存放場所配備相應(yīng)的MSDS表83、化學(xué)品藏配備相關(guān)消防設(shè)施、防泄漏設(shè)施84、倉庫具有通風(fēng)、防曬、防爆照明、調(diào)溫設(shè)施85、倉庫(尤其是化學(xué)品倉)具有消防器材、防泄漏及泄漏應(yīng)急設(shè)施86、化學(xué)性質(zhì)相抵觸或易發(fā)生反應(yīng)的化學(xué)品標(biāo)識(shí)、隔離存放87、生產(chǎn)現(xiàn)場安全設(shè)施狀況:防護(hù)欄、防護(hù)罩、除塵設(shè)備、消聲器、屏蔽設(shè)施等88、輔助設(shè)備設(shè)施安全狀況:配電室、鍋爐房、供排水設(shè)施、發(fā)電機(jī)等89、化學(xué)危險(xiǎn)品倉庫的管理狀況(存放種類、數(shù)量、溫度、防護(hù)、報(bào)警裝置、泄漏應(yīng)急措施等)90、消防設(shè)施配備情況:滅火器、消防拴、應(yīng)急燈、消防通道等92、現(xiàn)場員工是否按安全操作規(guī)程作業(yè)93、高危行業(yè)應(yīng)確認(rèn)企業(yè)周邊是否存在敏感區(qū)域(如:學(xué)校、居民區(qū)等)