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干貨：ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核前需要準(zhǔn)備哪些資料，太實用了！

發(fā)布日期：2022-12-13 瀏覽次數(shù)：0次

體系管理

很多企業(yè)做初次質(zhì)量體系認(rèn)證的時候，很容易出現(xiàn)各種各樣的問題，讓人手足無措，焦頭爛額。那今天我們具體分享一下，ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核前需要準(zhǔn)備哪些資料，太實用了！趕緊收藏！


ISO9001質(zhì)量管理體系


一、 文件和記錄的管理：

1.辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；

2.外來文件清單特別是國家強制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄；

3.文件發(fā)放記錄；

4.各部門受控文件清單。含：質(zhì)量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件； 

5.各部門質(zhì)量記錄清單； 

6.技術(shù)文件清單； 

7.各種類文件的都要進(jìn)行審核批準(zhǔn)及日期； 

8.各種質(zhì)量記錄簽字要齊全；


二、管理評審：

9.管理評審計劃； 

10.管理評審會議的“簽到表”； 

11.管理評審記錄； 

12.管理評審報告； 

13.管理評審后的整改計劃和措施；糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施記錄； 

14.跟蹤驗證記錄；   


三、內(nèi)審方面：

15.年度內(nèi)審計劃； 

16.內(nèi)審計劃及日程安排； 

17.內(nèi)審小組長的任命書； 

18.內(nèi)審成員資格證書復(fù)印件； 

19.首次會議記錄； 

20.內(nèi)審檢查表； 

21.末次會議記錄； 

22.內(nèi)審報告； 

23.不符合報告及糾正措施驗證記錄； 

24.數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄；   


四、銷售方面：

25.合同評審記錄；  

26.顧客臺帳； 

27.顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺帳，記錄，并進(jìn)行統(tǒng)計分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)； 

28.售后服務(wù)記錄；   


五、采購方面：

29.合格供方評定記錄；以及對供貨的業(yè)績評價的材料； 

30.合格供方評質(zhì)量臺帳，采購質(zhì)量統(tǒng)計分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)； 

31.采購臺賬；   

32.采購清單； 

33.合同；   


六、倉儲物流部：
34.原材料、半成品、成品明細(xì)臺帳； 
35.原材料、半成品、成品標(biāo)識； 
36.入、出庫手續(xù)；先進(jìn)先出的管理；   

七、質(zhì)量部：
37.不合格量具、工具的控制； 
38.量具檢定記錄； 
39.各車間質(zhì)量記錄的完整性；  
40.工具名細(xì)臺帳； 
41.量具明細(xì)臺帳及檢定的證書的保存；   

八、設(shè)備方面：
41.設(shè)備清單； 
42.檢修計劃； 
43.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄； 
44.特殊過程設(shè)備認(rèn)可記錄； 
45.標(biāo)識；   

九、生產(chǎn)方面：
46.生產(chǎn)計劃；及生產(chǎn)、服務(wù)過程實現(xiàn)的策劃記錄； 
47.完成生產(chǎn)計劃的項目清單； 
48.不合格品臺賬； 
49.不合格品的處理記錄； 
50.半成品、成品的檢驗記錄及統(tǒng)計分析； 
51.產(chǎn)品的防護(hù)、倉儲的各項規(guī)章制度、標(biāo)識、安全等； 
52.各部門的培訓(xùn)計劃、記錄； 
53.作業(yè)文件； 
54.關(guān)鍵過程一定要有工藝規(guī)程； 
55.現(xiàn)場標(biāo)識； 
56.生產(chǎn)現(xiàn)場不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具； 
57.各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便于檢索；    

十、產(chǎn)品交付：
58.發(fā)貨計劃； 
59.發(fā)貨清單； 
60.對運輸方的評定記錄； 
61.顧客收到貨物的記錄；   

十一、人事行政部：
62.崗位人員任職要求； 
63.各部門培訓(xùn)需求； 
64.年度培訓(xùn)計劃； 
65.培訓(xùn)記錄； 
66.特殊工種名單； 
67.檢驗員名單；   

十二、 安全管理：
68.安全方面的各項規(guī)章制度； 
69.消防設(shè)備、設(shè)施清