ISO 45001體系認證審核前各部門準備資料
發(fā)布日期：2022-11-14 瀏覽次數(shù)：0次
1. 申請資料確認：公司名稱，地址，營業(yè)執(zhí)照、人員數(shù)量，當前認證情況、認證范圍等2. 體系策劃：手冊、程序文件清單、管理文件清單、記錄清單3. 組織架構(gòu)：ISO45001相關的組織架構(gòu)、部門職責、崗位職能說明書、員工代表任命書和選舉產(chǎn)生記錄7. 公司內(nèi)外部環(huán)境因素分析：SWOT分析（競爭對手、行業(yè)標桿等）、宏觀因素分析（政治、經(jīng)濟、文化等）、微觀分析（行業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)/定位、發(fā)展趨勢等）；8. 相關方管理：相關方清單，相關方的需求與期望，需求與期望應對措施9. 風險和機遇分析：各部門風險和機遇識別評價應對表11. 危險源：各部門危險源識別與評價表、重大危險源識別、重大危險源控制措施、針對重大環(huán)境因素建立的目標、指標與管理方案12. 法律法規(guī)：適用的健康安全法律法規(guī)及其它要求清單13. 檢測報告：廢水檢測報告、廢氣檢測報告、噪音檢測報告14. 各類證件：三廢檢測報告、消防驗收報告、防雷檢測報告、15. 合規(guī)性評價：合規(guī)性評價計劃、合規(guī)性評價報告16. 化學品管理：危險化學品清單、危險化學品現(xiàn)場安全標簽、化學品泄漏應急設施、危險化學品物質(zhì)安全特性情況表、危險化學危險品庫安全檢查表油庫現(xiàn)場安全檢查表、危險化學品物資安全資料表（MSDs)）1. 公司組織結(jié)構(gòu)圖、崗位職責書；部門組織結(jié)構(gòu)圖及工作職責2. 員工管理：員工名冊、勞動合同、社保記錄、新員工試用考核、技能矩陣及能力評價、頂崗計劃、合理化建議、人員流失率的統(tǒng)計分析4. 體檢報告：員工體檢報告，特殊崗位體檢報告（特殊崗位入職前體檢報告、定期體檢報告、離職時體檢報告）5. 新員工管理：新員工試用考核、新進人員培訓記錄要齊全6. 特殊工種管理：特殊工種人員情況表，持證上崗證書，如電工證等7. 培訓：培訓需求（各部門提出、崗位能力評價、新員工/轉(zhuǎn)崗員工、職業(yè)健康安全等）→年度培訓計劃→月度培訓計劃→培訓記錄（簽到表、培訓記錄）→培訓效果評價；三級安全教育的資料8. 滿意度評價:員工滿意度調(diào)查→員工滿意度調(diào)查匯總分析→改進措施及驗證；1. 行政管理：公司廠區(qū)平面圖（管網(wǎng)圖）、公司電路線路平面圖、公司各樓層緊急逃生平面圖、人員安全集合點、公司危險源位置圖（標明發(fā)電機、空壓機、油庫、危險品倉庫、特殊工作崗位等重要位置，并注明其它產(chǎn)生廢氣、噪聲、粉塵等危險源的位置）、生產(chǎn)工藝流程圖及說明2. 食堂管理：食堂油煙檢測報告、食堂衛(wèi)生許可證、食物留樣管理3. 消防管理：消防演習計劃、消防演習照片、消防總結(jié)報告1. 部門組織結(jié)構(gòu)圖及工作職責。區(qū)域劃分（生產(chǎn)區(qū)、合格區(qū)、來料放置區(qū)、待檢區(qū)、不合格區(qū)、發(fā)貨區(qū)、通道等）、產(chǎn)品標識、現(xiàn)場應保持干凈整潔、現(xiàn)場化學品管理、環(huán)保處理設備清單、勞保用品使用登記表、安全操作規(guī)程（起重機械、壓力容器、機動車等）、生產(chǎn)現(xiàn)場安全設施狀況：防護欄、防護罩、除塵設備、消聲器、屏蔽設施等可接受供應商清單→供應商資料（基本信息調(diào)查表、營業(yè)執(zhí)照復印件、機構(gòu)代碼證復印件、體系證書復印件（職業(yè)健康、安全等）、特殊行業(yè)生產(chǎn)許可證/運輸證復印件、環(huán)保協(xié)議），合格供應商名錄（勞保用品供應商需要提供三證一標：營業(yè)執(zhí)照證、生產(chǎn)許可證、安全標識證、第三方檢驗標準及記錄）2. 特種設備清單，備案資料、年檢記錄；包括：行車、叉車、電梯、壓力容器、鍋爐等。3. 滅火器、消防拴、應急燈、消防通道、防泄漏及泄漏應急設施等4. 配電：配電房管理、高低壓配電站安全專業(yè)檢查表等、5. 能源管理：能源及資源管理（電、水、紙等），用電用水標識檢驗記錄：6. 作業(yè)現(xiàn)場健康安全定期檢查表、防火安全檢查記錄表7. 應急管理：應急響應與準備，包括預案與實施情況，應急架構(gòu)與緊急聯(lián)系人名單ISO45001:2018 職業(yè)健康安全管理體系從以下92個方面關注組織的體系運行情況，組織提供的產(chǎn)品、服務、場所不盡相同，需根據(jù)實際情況進行文件和現(xiàn)場的審核。6、職業(yè)健康安全管理體系組織架構(gòu)圖10、公司廠區(qū)平面圖（管網(wǎng)圖）13、公司危險源位置圖（標明發(fā)電機、空壓機、油庫、危險品倉庫、特殊工作崗位等重要位置，并注明其它產(chǎn)生廢氣、噪聲、粉塵等危險源的位置）14、職業(yè)健康安全管理體系相關文件（管理手冊、程序文件、作業(yè)指導類文件等）15、職業(yè)健康安全管理體系方針制定、方針理解及宣導情況17、安全生產(chǎn)守法證明（風險高的生產(chǎn)企業(yè)需要）18、公司內(nèi)/外信息反饋表（原物料供應商、交通運輸服務單位、食堂承包方等）19、內(nèi)/外信息反饋資料（和供應商及客戶）20、內(nèi)/外信息反饋資料（和員工及政府機構(gòu)）21、ISO45001職業(yè)健康安全意識培訓27、現(xiàn)場5S管理與安全生產(chǎn)管理35、適用的健康安全法律法規(guī)及其它要求清單44、相關方危險源識別與評價表（化學危險品承運方、食堂承包方、車輛服務單位等）46、相關方職業(yè)健康安全協(xié)議（化學危險品承運方、交通運輸服務單位、食堂承包方等）51、危險化學危險品庫安全檢查表油庫現(xiàn)場安全檢查表53、職業(yè)健康安全管理體系目標、指標及管理方案一覽表54、目標/指標及管理方案執(zhí)行情況檢查表56、作業(yè)現(xiàn)場健康安全定期監(jiān)查表62、公司健康安全監(jiān)測報告（水、氣、聲、粉塵等）63、應急演練記錄表（滅火、逃生、化學品泄漏演習）64、有關應急預案（火災、化學品泄漏、觸電、中毒事故等）緊急情況聯(lián)絡表71、安全設施（消防栓/滅火器/應急燈等）設備用量及更新維護記錄73、鍋爐、空壓機、儲氣罐等壓力容器的安全閥、壓力表的計量檢定合格證74、特種作業(yè)人員（電工、鍋爐操作工、焊工、起重工、壓力容器操作工、駕駛員等）是否持證上崗75、安全操作規(guī)程（起重機械、壓力容器、機動車等）76、審核計劃、簽到表、審核記錄、不符合報告、糾正措施及驗證材料、審核總結(jié)報告77、管理評審計劃、評審輸入材料、簽到表、評審報告等78、車間現(xiàn)場環(huán)境安全管理80、食堂管理、車輛管理、公共區(qū)域管理、人員出差管理等84、倉庫具有通風、防曬、防爆照明、調(diào)溫設施85、倉庫（尤其是化學品倉）具有消防器材、防泄漏及泄漏應急設施86、化學性質(zhì)相抵觸或易發(fā)生反應的化學品標識、隔離存放87、生產(chǎn)現(xiàn)場安全設施狀況：防護欄、防護罩、除塵設備、消聲器、屏蔽設施等88、輔助設備設施安全狀況：配電室、鍋爐房、供排水設施、發(fā)電機等89、化學危險品倉庫的管理狀況（存放種類、數(shù)量、溫度、防護、報警裝置、泄漏應急措施等）90、消防設施配備情況：滅火器、消防拴、應急燈、消防通道等92、現(xiàn)場員工是否按安全操作規(guī)程作業(yè)93、高危行業(yè)應確認企業(yè)周邊是否存在敏感區(qū)域（如：學校、居民區(qū)等）
